2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Đề nghị xuất hóa đơn
Tại chi tiết Hóa đơn nhấn Đề nghị xuất hóa đơn để gửi yêu cầu xuất hóa đơn sang Kế toán.
Lưu ý: Chỉ Hóa đơn có tình trạng là Bản nháp, Từ chối, Từ chối xuất HĐ mới có thể thực hiện xuất hóa đơn.
2.2. Thu hồi đề nghị xuất hóa đơn
Tại chi tiết Hóa đơn nhấn Thu hồi ĐNX hóa đơn để thu hồi đề nghị đã gửi sang Kế toán.
Lưu ý: Chỉ Hóa đơn có tình trạng là Đề nghị xuất mới có thể thực hiện thu hồi đề nghị xuất hóa đơn.
2.3. Sửa thông tin
Tại chi tiết bản ghi chọn Sửa sau đó sửa lại thông tin cần thiết và nhấn Lưu để hoàn thành.
Lưu ý: Không được phép sửa Đề nghị xuất hóa đơn có tình trạng Đề nghị xuất, Duyệt đề nghị, Đã xuất, Hủy bỏ.
2.4. Các chức năng khác
Nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) để thể hiện các tính năng mở rộng.
- Bàn giao công việc: Xem hướng dẫn tại đây.
- Tùy chỉnh tóm tắt: Xem hướng dẫn tại đây.
- Nhật ký: Xem hướng dẫn tại đây.
- Gửi phê duyệt: Hóa đơn trước khi xuất cần gửi lên cấp trên phê duyệt. Xem hướng dẫn thiết lập quy trình phê duyệt tại đây
- In: Khi cần in thông tin hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây
2.5. Danh sách liên quan
Giúp người dùng xem và tùy chỉnh các danh sách dữ liệu liên kết với bản ghi Hóa đơn.
Bước 1: Tại chi tiết bản ghi Hóa đơn, vào mục Danh sách liên quan
Bước 2: Nhấn vào tên danh sách liên quan để xem mục tương ứng.
Bước 3: Tùy chỉnh danh sách liên quan: Xem hướng dẫn các thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.
